Faktúra číslo: 7082026
| Číslo faktúry dodávateľa: | 7082026 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | KFOR-28-86/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 189/2026 |
| Objednávateľ: | KFOR |
| Názov dodávateľa: | DSPX – Deutscher.Service.PX |
| Adresa dodávateľa: | Camp Film City 10000 Prishtine |
| IČO: | |
| Predmet: | Materiál na osobné používanie |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2026 |
| Dátum doručenia: | 07.08.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 11.08.2026 |
| Celková suma: | 19.9 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |