Faktúra číslo: CAIM00253901
| Číslo faktúry dodávateľa: | CAIM00253901 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | KFOR-28-87/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 187/2026 |
| Objednávateľ: | KFOR |
| Názov dodávateľa: | Limak Kosovo International Airport |
| Adresa dodávateľa: | Qyteza Pejton, Mbreti Zog 1, 10070 Pristina |
| IČO: | |
| Predmet: | Manipulačný poplatok na letisku |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 31.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 11.08.2026 |
| Celková suma: | 18.02 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |