Faktúra číslo: 1-83851
| Číslo faktúry dodávateľa: | 1-83851 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | KFOR-28-81/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 185/2026 |
| Objednávateľ: | KFOR |
| Názov dodávateľa: | O2 Pharmacy SH.P.K. |
| Adresa dodávateľa: | Ferid Curri, p.n. Arbëri, Prishtinë, 10000 Kosovë |
| IČO: | |
| Predmet: | Elektrolyty |
| Dátum vystavenia: | 04.08.2026 |
| Dátum doručenia: | 04.08.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 11.08.2026 |
| Celková suma: | 585 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |