Faktúra číslo: 201-26-05233
| Číslo faktúry dodávateľa: | 201-26-05233 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | ALTHEA-EL4/1-141/2025 |
| Evidenčné číslo faktúry: | ALTHEA-EL2/5-12/2026 riadok č. 214 |
| Objednávateľ: | EUFOR-ALTHEA |
| Názov dodávateľa: | LOGOSOFT d.o.o. |
| Adresa dodávateľa: | Grbavička 4, Sarajevo, Bosna s Hercegovina |
| IČO: | |
| Predmet: | Internetové pripojenie |
| Dátum vystavenia: | 29.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 05.08.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 11.08.2026 |
| Celková suma: | 775.91 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |