Faktúra číslo: 260132
| Číslo faktúry dodávateľa: | 260132 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 168/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 535/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | Jaroslav Kríž - PROFIT |
| Adresa dodávateľa: | Ľupčianska 1978/26 |
| IČO: | 40596435 |
| Predmet: | údržba ozvučovacieho systému AS |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.08.2026 |
| Celková suma: | 800 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |