Faktúra číslo: 2620170
| Číslo faktúry dodávateľa: | 2620170 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533044338 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100011415 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001419 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | AKVAHELP METAL spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Oldřichovice 789, 73961 Třinec, CZ |
| IČO: | 25870084 |
| Predmet: | Servis bazéna 7/26 |
| Dátum vystavenia: | 29.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 29.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 10.08.2026 |
| Celková suma: | 460 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |