Faktúra číslo: 2600766
| Číslo faktúry dodávateľa: | 2600766 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533044189 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001374 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 52657906 |
| Predmet: | príbory - NOS |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 22.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 10.08.2026 |
| Celková suma: | 1845 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |