Faktúra číslo: 126338
| Číslo faktúry dodávateľa: | 126338 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533044267 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100010368 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001376 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | airo, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
| IČO: | 48286621 |
| Predmet: | Splátka Lan sieť |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 24.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 10.08.2026 |
| Celková suma: | 54047.48 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |