Faktúra číslo: 26241609
| Číslo faktúry dodávateľa: | 26241609 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533044339 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100011275 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001412 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Letná 27, 040 01 Košice |
| IČO: | 45378398 |
| Predmet: | Servisné práce-výťahy VZK |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 31.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 10.08.2026 |
| Celková suma: | 230.63 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |