Faktúra číslo: 112603210
| Číslo faktúry dodávateľa: | 112603210 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533044057 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 6200003831 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001382 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Henrich Sonnenschein - ITSK |
| Adresa dodávateľa: | Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra |
| IČO: | 37212931 |
| Predmet: | VT sklad ZT2,ZT4 |
| Dátum vystavenia: | 23.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 23.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 10.08.2026 |
| Celková suma: | 132.09 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |