Faktúra číslo: 1263912
| Číslo faktúry dodávateľa: | 1263912 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 6900000573 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 172/2026 |
| Objednávateľ: | Ordinariát OS a OZ SR |
| Názov dodávateľa: | Copy Office, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Rádiova 39, 821 04 Bratislava |
| IČO: | 31377874 |
| Predmet: | prenájom a tlač MFZ |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 03.08.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 07.08.2026 |
| Celková suma: | 117.81 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: | katedrála |