Faktúra číslo: 3026310268
| Číslo faktúry dodávateľa: | 3026310268 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 160/07/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 171/2026 |
| Objednávateľ: | Ordinariát OS a OZ SR |
| Názov dodávateľa: | Doxx, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Kálov 356, Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | stravné lístky |
| Dátum vystavenia: | 27.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 29.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 07.08.2026 |
| Celková suma: | 163.64 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: | kúria |