Faktúra číslo: 6805511398
| Číslo faktúry dodávateľa: | 6805511398 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 161/07/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 170/2026 |
| Objednávateľ: | Ordinariát OS a OZ SR |
| Názov dodávateľa: | Allianz-SP, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
| IČO: | 00151700 |
| Predmet: | celoročné poistenie |
| Dátum vystavenia: | 27.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 29.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 07.08.2026 |
| Celková suma: | 35.2 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: | vodič |