Faktúra číslo: 2026/399
| Číslo faktúry dodávateľa: | 2026/399 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 169/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 531/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | DOMART, servis, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Zlatovská 27, 911 05 Trenčín |
| IČO: | |
| Predmet: | oprava priemyselnej brány |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.08.2026 |
| Celková suma: | 166.05 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |