Faktúra číslo: 262001972
| Číslo faktúry dodávateľa: | 262001972 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | VACR-EL/134-3-17/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | RD č. 2025/523 |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | VA-CR MO SR Trnava |
| Názov dodávateľa: | EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur |
| Adresa dodávateľa: | Sasinkova 15, 900 21 Svätý Jur |
| IČO: | 50146688 |
| Predmet: | Čistiace prostriedky |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2026 |
| Dátum doručenia: | 03.08.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 06.08.2026 |
| Celková suma: | 349.66 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |