Faktúra číslo: 47003672
| Číslo faktúry dodávateľa: | 47003672 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | VACR-EL/134-3-19/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | RD č. 2024/502 |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | VA-CR MO SR Trnava |
| Názov dodávateľa: | CLEAN TONERY, s.r.o. Pezinok |
| Adresa dodávateľa: | Za hradbami 327, 90201 Pezinok |
| IČO: | 35891866 |
| Predmet: | Tonery |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2026 |
| Dátum doručenia: | 03.08.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 06.08.2026 |
| Celková suma: | 990.9 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |