Faktúra číslo: 268806
| Číslo faktúry dodávateľa: | 268806 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 152/2026 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 529/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | MAGIC Travel, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Galvaniho 17/C , 821 04 Bratislava |
| IČO: | |
| Predmet: | nákup materiálu |
| Dátum vystavenia: | 23.07.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.08.2026 |
| Celková suma: | 10500 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |