Faktúra číslo: 20260033
| Číslo faktúry dodávateľa: | 20260033 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 174/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 530/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | RESET- GROUP,s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Majerský rad 2453/66, 963 01 Krupina |
| IČO: | |
| Predmet: | oprava PC |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.08.2026 |
| Celková suma: | 60 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |