Faktúra číslo: 001718
| Číslo faktúry dodávateľa: | 001718 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | MNB-L-18-37/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 180/2026 |
| Objednávateľ: | MNB-L |
| Názov dodávateľa: | SIA "RIBEL V" |
| Adresa dodávateľa: | Daugulu iela 5, Ulbroka, LV-2130 |
| IČO: | |
| Predmet: | Mimovojsková oprava prednej nápravy na vozidle TATRA T815/7 |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 22.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 05.08.2026 |
| Celková suma: | 2012.73 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |