| Evidenčné číslo objednávky: | 9/2026-II/06-6335 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | 2024/502 |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 03.08.2026 |
|---|
| Obstarávateľ: | VÚ 6335 Prešov |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Clean-tonery, s.r.o. |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Za hradbami 27, 902 01 Pezinok |
|---|
| IČO dodávateľa: | 35891866 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | Nákup tonerov |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 31.07.2026 |
|---|
| Suma: | 8092.15 |
|---|
| Suma je určená: | s DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | pplk. Ing. Marián KROMPAŠČÍK |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | zástupuca veliteľa 51. krídla Prešov |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
