Objednávka číslo: 181/2026 VŠC DUKLA
| Evidenčné číslo objednávky: | 181/2026 VŠC DUKLA |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 30.07.2026 |
| Obstarávateľ: | VŠC DUKLA |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | COOP Jednota Krupina |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina |
| IČO dodávateľa: | 00169021 |
| Predmet (popis) objednávky: | Reprezentačné |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 29.07.2026 |
| Suma: | 8.9 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Mgr. Gabriel Baran |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | riaditeľ VŠC DUKLA |
| Poznámka: |