Faktúra číslo: 66072026
| Číslo faktúry dodávateľa: | 66072026 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502537475 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001011322 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Preplatenie obed.AOS 6/26 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2026 |
| Dátum doručenia: | 30.06.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 29.07.2026 |
| Celková suma: | 1791 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |