Faktúra číslo: 6210000002
| Číslo faktúry dodávateľa: | 6210000002 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533043870 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001365 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | VR Group, a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Tiskařská 270/8, 10800 Praha, ČR |
| IČO: | 25699091 |
| Predmet: | Dobropis k F6203000009 |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 24.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 29.07.2026 |
| Celková suma: | -15594 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |