Faktúra číslo: 8126070243
| Číslo faktúry dodávateľa: | 8126070243 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Múzeum SNP |
| Názov dodávateľa: | PROFI Výťahy s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Drieňová 34, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov |
| IČO: | 47519045 |
| Predmet: | Servis a revízie výťahov za 3.Q.2026 |
| Dátum vystavenia: | 23.07.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 30.07.2026 |
| Celková suma: | 516.6 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |