Faktúra číslo: 26-5-15-1-44
| Číslo faktúry dodávateľa: | 26-5-15-1-44 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | KFOR-28-78/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 182/2026 |
| Objednávateľ: | KFOR |
| Názov dodávateľa: | Scan Color-JYSK |
| Adresa dodávateľa: | Rr Lidhja e Pejes nr. 332, 10000 Prishtine |
| IČO: | |
| Predmet: | Nábytok |
| Dátum vystavenia: | 25.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 25.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 28.07.2026 |
| Celková suma: | 1625.4 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |