| Evidenčné číslo objednávky: | SOV-224/2026-1 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 02.07.2026 |
|---|
| Obstarávateľ: | Spoločné operačné veliteľstvo OS SR |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
|---|
| IČO dodávateľa: | 45952671 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | Nákup tovarov - reprezentačné výdavky |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 02.07.2026 |
|---|
| Suma: | 601.37 |
|---|
| Suma je určená: | s DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | plukovník gšt. Ing. Miroslav KOVÁČIK |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | zástupca veliteľa |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
