| Evidenčné číslo objednávky: | KFOR-28-58/2026 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 18.06.2026 |
|---|
| Obstarávateľ: | ŠbO GŠ OS SR |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | COMTRADE computers sh p.k. |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Rr Eqrem Cabej 95, Prishtinë, 10000 Kosovë |
|---|
| IČO dodávateľa: | 811584730 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | Tonery |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 08.06.2026 |
|---|
| Suma: | 616.96 |
|---|
| Suma je určená: | bez DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | pplk. Ing. Martin GANYICZ |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | veliteľ SLOVCON KFOR |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
