Objednávka číslo: 46.kKU-319/2026-4
| Evidenčné číslo objednávky: | 46.kKU-319/2026-4 |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 18.06.2026 |
| Obstarávateľ: | Ministerstvo obrany SR v zastúpení 46. krídlo Kuchyňa |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | AIR TEAM Service, s. r. o. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Masarykovo námesti 354 66471 Veverská Bityška |
| IČO dodávateľa: | 02489643 |
| Predmet (popis) objednávky: | Nálezová oprava KS272A,P/N 065-0061-50,Nalezová oprava KS272A P/N0065-006150,Nálezová oprava KSA372,P/N065-0056-50,Nálezová oprava KSA372,P/N065-0056-50,Nálezová oprava KSA372X,P/N065-0056-70,Nálezová oprava KSA372x,P/N 065-0056-70,Nálezová opravsaKSA372X |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 20.05.2026 |
| Suma: | 37526.07 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Jozef DUNAJ |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | veliteľ |
| Poznámka: |