Objednávka číslo: SOV-212/2026
| Evidenčné číslo objednávky: | SOV-212/2026 |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 26.05.2026 |
| Obstarávateľ: | Spoločné operačné veliteľstvo OS SR, Československej armády 7, 974 01 Banská Bystrica |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Clean-tonery s.r.o. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Za Hradbami 27 |
| IČO dodávateľa: | 35891866 |
| Predmet (popis) objednávky: | Tonery v zmysle RD |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 26.05.2026 |
| Suma: | 4972.68 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | brigádny generál Ing. Norbert Hrib, MSS |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | veliteľ SOV OS SR |
| Poznámka: |