Objednávka číslo: 394-2026 VTSÚ
| Evidenčné číslo objednávky: | 394-2026 VTSÚ |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 15.06.2026 |
| Obstarávateľ: | VTSÚ Záhorie |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Ledum Kamara SK s.r.o. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 48158836 |
| Predmet (popis) objednávky: | tonery |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 10.06.2026 |
| Suma: | 143.5 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Ing. Karol Morávek, PhD. |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | riaditeľ |
| Poznámka: |