Objednávka číslo: 365-2026 VTSÚ
| Evidenčné číslo objednávky: | 365-2026 VTSÚ |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 04.06.2026 |
| Obstarávateľ: | VTSÚ Záhorie |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Legionárska 160 911 04 Trenčín |
| IČO dodávateľa: | 36351156 |
| Predmet (popis) objednávky: | prenájom komunikácií |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 28.05.2026 |
| Suma: | 873.3 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Ing. Karol Morávek, PhD. |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | riaditeľ |
| Poznámka: |