| Evidenčné číslo objednávky: | 103/05/2026 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 19.05.2026 |
|---|
| Obstarávateľ: | Ordinariát OS a OZ |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | CreoCom, s.r.o. |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Nitrianska 5; 917 01 Trnava |
|---|
| IČO dodávateľa: | 36691836 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | vlajky ordinariátu a ordinára |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 12.05.2026 |
|---|
| Suma: | 1071.27 |
|---|
| Suma je určená: | s DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | mjr. Ing. Ján Rapaský |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | vedúci sekretariátu kúrie |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
