Faktúra číslo: 29/07/2026
| Číslo faktúry dodávateľa: | 29/07/2026 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502536388 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 6900000541 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001004869 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | strava LM 03/26 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2026 |
| Dátum doručenia: | 01.04.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 07.05.2026 |
| Celková suma: | 432 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |