Faktúra číslo: 27072026
| Číslo faktúry dodávateľa: | 27072026 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502534942 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100012339 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001004115 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | podanie 1377 obedov 03_26 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2026 |
| Dátum doručenia: | 31.03.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 07.05.2026 |
| Celková suma: | 6196.5 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |