| Evidenčné číslo objednávky: | 1/2026 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 07.05.2026 |
|---|
| Obstarávateľ: | ÚFZ Prešov |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Hotel Dukla, a.s. |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Námestie legionárov 2, 08001 Prešov |
|---|
| IČO dodávateľa: | 36482293 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | Objednávka na stravovanie |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 05.05.2026 |
|---|
| Suma: | 500 |
|---|
| Suma je určená: | s DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | mjr. Ing. Marián MOROSKO |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | vedúci oddelenia miezd a platov Prešov, Úrad finančného zabezpečenia Bratislava |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
