Objednávka číslo: SPOS-182/2026-33
| Evidenčné číslo objednávky: | SPOS-182/2026-33 |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 20.04.2026 |
| Obstarávateľ: | MO SR, SPO Stred |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Brantner Fatra, s.r.o. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Robotnícka 20, 036 01 Martin |
| IČO dodávateľa: | 31 578 861 |
| Predmet (popis) objednávky: | Martin - Presun VKK z objektu PS Sučany do kasární 4. Čsb. |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 20.04.2026 |
| Suma: | 99.3 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Ing. Katarína Ondrušová |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | riaditeľka SPO Stred |
| Poznámka: |