Objednávka číslo: 59/2026 Ústr. EPS
| Evidenčné číslo objednávky: | 59/2026 Ústr. EPS |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 20.04.2026 |
| Obstarávateľ: | Ústr. EPS |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Kärcher Slovakia, s.r.o. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
| IČO dodávateľa: | 43967663 |
| Predmet (popis) objednávky: | všeobecný materiál |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 15.04.2026 |
| Suma: | 52.05 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | plk. Mgr. Sabo Viktor, PhD. |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | generálny duchovný |
| Poznámka: |