| Evidenčné číslo objednávky: | 46.kKU-285/2026-4 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 15.04.2026 |
|---|
| Obstarávateľ: | Ministerstvo obrany SR v zastúpení 46. krídlo Kuchyňa |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | AIR TEAM Service, s. r. o. |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška |
|---|
| IČO dodávateľa: | 02489643 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | Ročná revízia |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 09.04.2026 |
|---|
| Suma: | 8760.06 |
|---|
| Suma je určená: | s DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Jozef DUNAJ |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | veliteľ |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
