Faktúra číslo: 7092026
| Číslo faktúry dodávateľa: | 7092026 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502534210 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100005815 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001383 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | SPOS,sp.el.ener.,vody a t |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2026 |
| Dátum doručenia: | 06.02.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 02.04.2026 |
| Celková suma: | 1940.35 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |