| Evidenčné číslo objednávky: | KaMO-37/2026-22 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 30.03.2026 |
|---|
| Obstarávateľ: | KaMO SR |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | MO SR HSa, Stravovacie zariadenie, |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava |
|---|
| IČO dodávateľa: | 30845572 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | Zabezpečenie občerstvenia |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 26.03.2026 |
|---|
| Suma: | 200 |
|---|
| Suma je určená: | bez DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | JUDr. Mgr. Dušana Skuhrová |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | riaditeľka KaMO SR |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
