Faktúra číslo: 04092026
| Číslo faktúry dodávateľa: | 04092026 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502534211 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 6100003092 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001384 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | SPOS,sp.el.ener.,vody a t |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2026 |
| Dátum doručenia: | 06.02.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 11.03.2026 |
| Celková suma: | 59797.59 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |