Faktúra číslo: 0725
| Číslo faktúry dodávateľa: | 0725 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0000100027 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS |
| Adresa dodávateľa: | Vojkova 55, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| IČO: | |
| Predmet: | SVN Ministerstvo obrany-W |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2026 |
| Dátum doručenia: | 21.08.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 26.02.2026 |
| Celková suma: | -12816.98 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |