Faktúra číslo: 2250400121
| Číslo faktúry dodávateľa: | 2250400121 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502532707 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 6900000574 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001000146 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | MADLEN, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice |
| IČO: | 36486558 |
| Predmet: | stavovanie |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2026 |
| Dátum doručenia: | 31.12.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 26.02.2026 |
| Celková suma: | 6632.62 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |