| Evidenčné číslo objednávky: | KaMO-37/2026-8 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 16.02.2026 |
|---|
| Obstarávateľ: | KaMO SR |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Ondrej Trčan - SONNE CHRYSTAL |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Kvetná 669/9, 987 01 Poltár |
|---|
| IČO dodávateľa: | 17982596 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | Nákup tovaru z brúseného krištálu |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 10.02.2026 |
|---|
| Suma: | 578.1 |
|---|
| Suma je určená: | s DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Dušana Skuhrová |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | riaditeľka KaMO SR |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
