| Evidenčné číslo objednávky: | UNFICYP-11-2/2026 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 05.01.2026 |
|---|
| Obstarávateľ: | ŠbO GŠ OS SR |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | KKTC TELSIM Famagusta |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | AHMET GÜNGÖR G.M.B. Otobüs Terminali A. Blok No:8 Gazimağusa |
|---|
| IČO dodávateľa: | 10022119 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | Mesačný nákup telefónnych predplatných tarifov 10 ks služobných mobilných telefónov na mesiac január |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 02.01.2026 |
|---|
| Suma: | 7000 |
|---|
| Suma je určená: | s DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | TRY |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | pplk. Ing. Jana PASTORČÁKOVÁ |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | veliteľka |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
