| Evidenčné číslo objednávky: | 46.k KU-451/2025-3 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 02.12.2025 |
|---|
| Obstarávateľ: | Ministerstvo obrany SR v zastúpení 46. krídlo Kuchyňa |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | BOROTECH s. r. o. |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Hviezdoslavová 1790/28 ,90101 Malacky |
|---|
| IČO dodávateľa: | 46234497 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | Opravy a údržba certifikovaných mobilných trezorov |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 28.11.2025 |
|---|
| Suma: | 1481.18 |
|---|
| Suma je určená: | s DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Jozef DUNAJ |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | veliteľ |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
