Faktúra číslo: 23102025
| Číslo faktúry dodávateľa: | 23102025 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533042444 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001574 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Poplatok NMB2025 |
| Dátum vystavenia: | 06.10.2025 |
| Dátum doručenia: | 06.10.2025 |
| Dátum zverejnenia: | 17.10.2025 |
| Celková suma: | 1360 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |