Objednávka číslo: 2/2025-II/06-6335
| Evidenčné číslo objednávky: | 2/2025-II/06-6335 |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | 2024/502 |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 13.10.2025 |
| Obstarávateľ: | 51. krídlo PREŠOV |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Clean-tonery, s.r.o. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Za hradbami 27, 902 01 Pezinok |
| IČO dodávateľa: | 35891866 |
| Predmet (popis) objednávky: | Tonery |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 13.10.2025 |
| Suma: | 7766.97 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | mjr. Ing. Pavol SOVA |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | náčelník logistiky |
| Poznámka: |