| Evidenčné číslo objednávky: | 11.bVzSNR-EL5/168-23-4/2025 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 08.10.2025 |
|---|
| Obstarávateľ: | MO SR v zastúpení veliteľ 11.bVzS Nitra |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Legionárska 160, 911 04 Trenčín |
|---|
| IČO dodávateľa: | 36351156 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | Kalibrácia Merač elektróniek L3-3 |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 07.10.2025 |
|---|
| Suma: | 1041.93 |
|---|
| Suma je určená: | s DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | kpt. Mgr. Romana Hlaváčová |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | N SkTechSL |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
