| Evidenčné číslo objednávky: | 46.k KU-138/2025-4 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 01.10.2025 |
|---|
| Obstarávateľ: | Ministerstvo obrany SR v zastúpení 46. krídlo Kuchyňa |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Tesco stores SR, a. s. |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Pezinská 5662/13, 901 01 Malacky |
|---|
| IČO dodávateľa: | 31321828 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | Čerpanie fondu na reprezentačné účely |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 01.10.2025 |
|---|
| Suma: | 529.04 |
|---|
| Suma je určená: | s DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Ing. Jozef DUNAJ |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | veliteľ |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
